Het college heeft zich, na het presenteren van de kadernota 2025-2028, ingespannen om te onderzoeken welke ruimte er in de begroting zit (er zat in de kadernota een stelpost van 450.000,-)
Hiervoor is gekeken in hoeverre er sprake was van reëel begroten op alle gebieden van de programmabegroting. Hieruit blijkt dat er op een aantal onderdelen soms meerdere jaren meer begroot was dan dat er uitgegeven.
Zie ook hoofdstuk 1.2 onderuitputting/reëler begroten
Het bedrag wat uit dit onderzoek naar voren is gekomen in combinatie met andere wijzingen na de kadernota is voldoende om te komen tot een sluitende begroting, inclusief nieuwe beleid (m.u.v. een doorgeschoven post), waardoor de noodzaak voor politieke keuzes, met maatschappelijke gevolgen nog niet aan de orde is.
De jaren 2026 e.v. laten een sterk negatief beeld zien. Hiervoor wordt, conform uw besluit bij het debat over de kadernota, samen met de leden van de gemeenteraad een proces opgestart. In dit proces wordt bepaald hoe we de tekorten structureel willen gaan dekken
Onderstaande tabel bestuurlijke keuzes college die zijn opgenomen in de begroting.
Tabel Bestuurlijke keuzes college | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
ATLas-klas | -45 | |||
Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek | -20 | -20 | -20 | |
Project Dealbreakers Ondermijning | -66 | -66 | -66 | -66 |
Projectbudget Economic Board Duin- en Bollenstreek | -165 | -165 | -165 | -165 |
Uitvoering prioriteiten aanpak Ondermijning | -34 | -34 | -34 | -34 |
Kosten gemeenteberichten | -34 | |||
Bestuurlijke besluiten/maatregelen openbare orde en veiligheid | -60 | -60 | -60 | -60 |
Totaal | -424 | -345 | -345 | -325 |
Afwijkingen van tabel in de Kadernota.
Aardwarmte is uit de tabel gehaald.
Het bedrag van € 100.000,- wordt gesaldeerd met een overheveling van de Programmarekening 2023
Het bedrag kan in 2025 besteed worden en is verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028.
In 2025 publiceren we de gemeenteberichten in de Teylinger op de gebruikelijke wijze (oorspronkelijke omvang). We willen 2025 inzetten als overgangsjaar waarbij we onze inwoners begeleiden naar meer digitale kanalen voor de officiële bekendmakingen, nu vast onderdeel van de gemeenteberichten. Vanaf het jaar 2026 betekent dit dat er geen extra budget vrijgemaakt wordt wordt. De gemeenteberichten in de voor publicatie van gemeenteberichten in de Teylinger blijven bestaan, in beperktere omvang, aangevuld door digitale kanalen.
Tabel Bestuurlijke keuzes college niet opgenomen in de begroting | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000, +/+ = nadeel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Versnellen aanleg netwerk van doorfietsroutes | 140 | 240 | 240 | 240 |
Totaal | 140 | 240 | 240 | 240 |
De doorfietsroutes zijn nog niet opgenomen, omdat nog onvoldoende duidelijk is waarvoor het gevraagde budget ingezet wordt. Het college wil eerst dat het plan hiervoor nader wordt uitgewerkt.