Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
Afval | ||||||||||
Lasten | 4.051 | 4.339 | 4.663 | 4.859 | 4.848 | 4.844 | ||||
Baten | -5.204 | -6.380 | -6.799 | -7.074 | -7.057 | -7.049 | ||||
Saldo | -1.153 | -2.040 | -2.136 | -2.215 | -2.209 | -2.205 | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -60.265 | -64.763 | -65.255 | -61.400 | -61.537 | -61.505 | ||||
Saldo | -60.265 | -64.763 | -65.255 | -61.400 | -61.537 | -61.505 | ||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||
Lasten | 521 | 577 | 662 | 727 | 740 | 740 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 521 | 577 | 662 | 727 | 740 | 740 | ||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||
Lasten | 126 | 153 | 157 | 158 | 158 | 158 | ||||
Baten | -44 | -46 | -47 | -47 | -47 | -47 | ||||
Saldo | 82 | 108 | 111 | 112 | 112 | 112 | ||||
Begeleiding WMO | ||||||||||
Lasten | 2.949 | 3.063 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 2.949 | 3.063 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | ||||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||
Lasten | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Baten | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
Lasten | 1.003 | 757 | 681 | 680 | 680 | 680 | ||||
Baten | -662 | -256 | -292 | -292 | -292 | -292 | ||||
Saldo | 341 | 501 | 389 | 388 | 388 | 388 | ||||
Belastingen overig | ||||||||||
Lasten | 429 | 304 | 353 | 353 | 353 | 353 | ||||
Baten | -270 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
Saldo | 159 | 204 | 253 | 253 | 253 | 253 | ||||
Beschermd wonen WMO | ||||||||||
Lasten | 904 | 1.084 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | ||||
Baten | -1.678 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | ||||
Saldo | -774 | -145 | -122 | -122 | -122 | -122 | ||||
Bestuur | ||||||||||
Lasten | 2.521 | 2.653 | 2.827 | 2.892 | 2.892 | 2.892 | ||||
Baten | -53 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||||
Saldo | 2.468 | 2.595 | 2.770 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | ||||
Burgerzaken | ||||||||||
Lasten | 1.287 | 1.603 | 1.741 | 1.750 | 1.780 | 1.745 | ||||
Baten | -471 | -720 | -742 | -763 | -821 | -745 | ||||
Saldo | 816 | 883 | 999 | 987 | 959 | 1.000 | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
Lasten | 2.376 | 2.810 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | ||||
Baten | -78 | -142 | -138 | -138 | -138 | -138 | ||||
Saldo | 2.298 | 2.669 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | ||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||
Lasten | 205 | 221 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||||
Baten | -66 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||||
Saldo | 139 | 148 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||
Lasten | 412 | 471 | 491 | 491 | 491 | 488 | ||||
Baten | -208 | -182 | -183 | -183 | -183 | -183 | ||||
Saldo | 204 | 289 | 307 | 307 | 307 | 304 | ||||
Dagbesteding WMO | ||||||||||
Lasten | 1.059 | 1.095 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 1.059 | 1.095 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | ||||
Economische havens en waterwegen | ||||||||||
Lasten | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Economische ontwikkelingen | ||||||||||
Lasten | 1.204 | 1.015 | 946 | 484 | 484 | 742 | ||||
Baten | -360 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | ||||
Saldo | 844 | 855 | 786 | 324 | 324 | 582 | ||||
Economische promotie | ||||||||||
Lasten | 274 | 320 | 243 | 243 | 268 | 268 | ||||
Baten | -220 | -184 | -171 | -171 | -171 | -171 | ||||
Saldo | 54 | 135 | 72 | 72 | 97 | 97 | ||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gesloten plaatsing | ||||||||||
Lasten | 294 | 226 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 294 | 226 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||
Gezinsgericht | ||||||||||
Lasten | 374 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 374 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||||||||||
Lasten | 7.202 | 219 | 227 | 45 | 45 | 45 | ||||
Baten | -8.006 | -229 | -236 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | -804 | -11 | -8 | 45 | 45 | 45 | ||||
Hulp bij het huishouden WMO | ||||||||||
Lasten | 2.835 | 2.834 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 2.835 | 2.834 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | ||||
Inkomensregelingen | ||||||||||
Lasten | 9.744 | 9.834 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | ||||
Baten | -6.058 | -6.635 | -7.025 | -7.025 | -7.025 | -7.025 | ||||
Saldo | 3.686 | 3.199 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | ||||
Jeugdbescherming | ||||||||||
Lasten | -892 | 658 | 573 | 573 | 573 | 573 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | -892 | 658 | 573 | 573 | 573 | 573 | ||||
Jeugdhulp begeleiding | ||||||||||
Lasten | 3.856 | 2.698 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 3.856 | 2.698 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | ||||
Jeugdhulp behandeling | ||||||||||
Lasten | 198 | 177 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 198 | 177 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||||||
Lasten | 201 | 37 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 201 | 37 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||||||
Lasten | 4.272 | 3.287 | 3.185 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 4.272 | 3.287 | 3.185 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | ||||
Jeugdhulp dagbesteding | ||||||||||
Lasten | 1.464 | 1.916 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 1.464 | 1.916 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | ||||
Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||||||
Lasten | 1.283 | 1.497 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 1.283 | 1.497 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | ||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||||||
Lasten | 140 | 146 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 140 | 146 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||
Jeugdreclassering | ||||||||||
Lasten | 65 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 65 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | ||||||||||
Lasten | 215 | 118 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||
Baten | -169 | -149 | -149 | -144 | -144 | -144 | ||||
Saldo | 46 | -30 | -13 | -9 | -9 | -9 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||
Lasten | 0 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 | ||||
Baten | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||
Saldo | 0 | -712 | -712 | -712 | -712 | -712 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||
Lasten | 473 | 693 | 505 | 505 | 505 | 505 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 473 | 693 | 505 | 505 | 505 | 505 | ||||
Media | ||||||||||
Lasten | 953 | 928 | 984 | 984 | 984 | 984 | ||||
Baten | -63 | -99 | -28 | -28 | -28 | -28 | ||||
Saldo | 890 | 829 | 956 | 956 | 956 | 956 | ||||
Milieubeheer | ||||||||||
Lasten | 2.285 | 3.140 | 2.656 | 2.711 | 2.751 | 2.791 | ||||
Baten | -741 | -1.086 | -667 | -667 | -667 | -667 | ||||
Saldo | 1.544 | 2.053 | 1.989 | 2.043 | 2.083 | 2.123 | ||||
Musea | ||||||||||
Lasten | 72 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
Baten | -165 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 | ||||
Saldo | -93 | -131 | -132 | -132 | -132 | -132 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||||
Lasten | 15.559 | 18.067 | 68 | 15 | 15 | 15 | ||||
Baten | -17.922 | -20.200 | -1.146 | -1.126 | -1.576 | -1.833 | ||||
Saldo | -2.363 | -2.133 | -1.078 | -1.111 | -1.561 | -1.818 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||||||
Lasten | 1.943 | 1.628 | 1.647 | 1.592 | 1.592 | 1.592 | ||||
Baten | -728 | -382 | -452 | -241 | -241 | -241 | ||||
Saldo | 1.214 | 1.246 | 1.195 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | ||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||||
Lasten | 1.912 | 2.088 | 2.390 | 2.723 | 3.545 | 3.541 | ||||
Baten | -20 | -18 | -18 | -18 | -148 | -148 | ||||
Saldo | 1.892 | 2.070 | 2.371 | 2.705 | 3.398 | 3.393 | ||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||
Lasten | 254 | 271 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||
Baten | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
Saldo | 254 | 269 | 249 | 249 | 249 | 249 | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
Lasten | 3.551 | 4.244 | 4.029 | 4.150 | 4.232 | 4.283 | ||||
Baten | -102 | -71 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||||
Saldo | 3.449 | 4.173 | 3.957 | 4.077 | 4.159 | 4.210 | ||||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||
Lasten | 1.289 | 1.432 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | ||||
Baten | -25 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | ||||
Saldo | 1.263 | 1.375 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | ||||
Overhead | ||||||||||
Lasten | 12.601 | 14.419 | 15.508 | 15.490 | 15.471 | 15.467 | ||||
Baten | -110 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 | ||||
Saldo | 12.490 | 14.327 | 15.417 | 15.399 | 15.380 | 15.376 | ||||
Overige baten en lasten | ||||||||||
Lasten | 73 | -26 | -363 | -363 | -212 | -136 | ||||
Baten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 80 | -26 | -362 | -362 | -212 | -136 | ||||
Overige maatwerkarrangementen WMO | ||||||||||
Lasten | 597 | 666 | 691 | 691 | 691 | 691 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 597 | 666 | 691 | 691 | 691 | 691 | ||||
OZB niet-woningen | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -2.764 | -3.021 | -3.133 | -3.133 | -3.133 | -3.133 | ||||
Saldo | -2.764 | -3.021 | -3.133 | -3.133 | -3.133 | -3.133 | ||||
OZB woningen | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -5.844 | -6.773 | -6.977 | -7.032 | -7.131 | -7.277 | ||||
Saldo | -5.844 | -6.773 | -6.977 | -7.032 | -7.131 | -7.277 | ||||
Parkeerbelasting | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -16 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||||
Saldo | -16 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||||
Parkeren | ||||||||||
Lasten | 261 | 283 | 285 | 285 | 285 | 279 | ||||
Baten | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Saldo | 246 | 278 | 280 | 280 | 280 | 274 | ||||
Pleegzorg | ||||||||||
Lasten | 258 | 281 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 258 | 281 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||
Recreatieve havens | ||||||||||
Lasten | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
Baten | -87 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | ||||
Saldo | -59 | -71 | -67 | -67 | -67 | -67 | ||||
Riolering | ||||||||||
Lasten | 2.250 | 2.389 | 2.506 | 2.555 | 2.615 | 2.674 | ||||
Baten | -3.398 | -3.540 | -3.745 | -3.809 | -3.805 | -3.799 | ||||
Saldo | -1.147 | -1.151 | -1.239 | -1.254 | -1.189 | -1.125 | ||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||
Lasten | 2.867 | 1.022 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | ||||
Baten | -1.471 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||||
Saldo | 1.396 | 992 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
Lasten | 6.666 | 6.909 | 4.312 | 4.310 | 4.259 | 4.259 | ||||
Baten | -4.987 | -3.287 | -660 | -556 | -508 | -508 | ||||
Saldo | 1.679 | 3.622 | 3.652 | 3.754 | 3.750 | 3.750 | ||||
Sportaccommodaties | ||||||||||
Lasten | 3.129 | 2.785 | 2.980 | 3.615 | 3.586 | 3.417 | ||||
Baten | -805 | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 | ||||
Saldo | 2.324 | 2.547 | 2.742 | 3.377 | 3.348 | 3.179 | ||||
Sportbeleid en activering | ||||||||||
Lasten | 386 | 563 | 579 | 569 | 569 | 569 | ||||
Baten | -166 | -172 | -172 | -162 | -162 | -162 | ||||
Saldo | 220 | 391 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||||
Toegang en eerstelijnsvoorszieningen | ||||||||||
Lasten | 739 | 1.128 | 1.178 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | ||||
Baten | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 717 | 1.128 | 1.178 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | ||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||||||
Lasten | 2.252 | 2.333 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | ||||
Baten | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
Saldo | 2.252 | 2.330 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | ||||
Treasury | ||||||||||
Lasten | 358 | 311 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||
Baten | -1.694 | -1.370 | -2.004 | -1.854 | -1.854 | -1.854 | ||||
Saldo | -1.337 | -1.060 | -1.744 | -1.594 | -1.594 | -1.594 | ||||
Vennootschapsbelasting | ||||||||||
Lasten | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||
Lasten | 4.975 | 6.128 | 5.791 | 6.458 | 6.451 | 6.505 | ||||
Baten | -468 | -223 | -223 | -223 | -223 | -223 | ||||
Saldo | 4.507 | 5.905 | 5.569 | 6.235 | 6.229 | 6.283 | ||||
Volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | 2.623 | 3.274 | 3.314 | 3.222 | 3.155 | 3.155 | ||||
Baten | -367 | -371 | -329 | -242 | -174 | -174 | ||||
Saldo | 2.256 | 2.903 | 2.984 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | ||||
Wonen en bouwen | ||||||||||
Lasten | 2.362 | 2.084 | 1.981 | 2.001 | 1.844 | 1.844 | ||||
Baten | -1.520 | -1.202 | -1.496 | -866 | -710 | -710 | ||||
Saldo | 843 | 882 | 485 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | ||||
WSW en beschut werk | ||||||||||
Lasten | 2.734 | 3.172 | 3.074 | 3.073 | 2.927 | 2.927 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 2.734 | 3.172 | 3.074 | 3.073 | 2.927 | 2.927 | ||||
Totaal saldo taakvelden | -3.201 | 176 | -39 | 6.176 | 6.332 | 6.361 | ||||