2.1.10 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | 3.129 | 2.785 | 2.980 | 3.615 | 3.586 | 3.417 |
Sportbeleid en activering | 386 | 563 | 579 | 569 | 569 | 569 |
Volksgezondheid | 2.623 | 3.274 | 3.314 | 3.222 | 3.155 | 3.155 |
Totaal 1. Vitaliteit | 6.138 | 6.622 | 6.873 | 7.406 | 7.310 | 7.141 |
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 412 | 471 | 491 | 491 | 491 | 488 |
Musea | 72 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Cultureel erfgoed | 205 | 221 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Media | 953 | 928 | 984 | 984 | 984 | 984 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 277 | 263 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Openbaar basisonderwijs | 254 | 271 | 251 | 251 | 251 | 251 |
Onderwijshuisvesting | 1.905 | 2.081 | 2.383 | 2.716 | 3.538 | 3.534 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | 4.078 | 4.291 | 4.676 | 5.009 | 5.831 | 5.824 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.327 | 1.811 | 1.594 | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 1.327 | 1.811 | 1.594 | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||
Inkomensregelingen | 9.744 | 9.834 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 |
Arbeidsparticipatie | 521 | 577 | 662 | 727 | 740 | 740 |
WSW en beschut werk | 2.734 | 3.172 | 3.074 | 3.073 | 2.927 | 2.927 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 12.999 | 13.583 | 13.151 | 13.215 | 13.082 | 13.082 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 660 | 674 | 798 | 798 | 797 | 797 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.943 | 1.628 | 1.647 | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.252 | 2.333 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 |
Onderwijshuisvesting | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4.272 | 3.287 | 3.185 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
Jeugdhulp begeleiding | 3.856 | 2.698 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
Jeugdhulp behandeling | 198 | 177 | 209 | 209 | 209 | 209 |
Jeugdhulp dagbesteding | 1.464 | 1.916 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 140 | 146 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Pleegzorg | 258 | 281 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Gezinsgericht | 374 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 1.283 | 1.497 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 201 | 37 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Gesloten plaatsing | 294 | 226 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Jeugdbescherming | -892 | 658 | 573 | 573 | 573 | 573 |
Jeugdreclassering | 65 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 16.375 | 15.160 | 15.135 | 15.065 | 15.064 | 15.064 |
Thema 6. Thuiswonen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 215 | 118 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Beschermd wonen WMO | 904 | 1.084 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
Totaal 6. Thuiswonen | 1.119 | 1.205 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.402 | 4.157 | 1.638 | 1.638 | 1.588 | 1.588 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 473 | 693 | 505 | 505 | 505 | 505 |
Toegang en eerstelijnsvoorszieningen | 739 | 1.128 | 1.178 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
Hulp bij het huishouden WMO | 2.835 | 2.834 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 3.051 |
Begeleiding WMO | 2.949 | 3.063 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 |
Dagbesteding WMO | 1.059 | 1.095 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 |
Overige maatwerkarrangementen WMO | 597 | 666 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 13.054 | 13.636 | 11.450 | 11.447 | 11.397 | 11.397 |
Totaal lasten | 55.090 | 56.308 | 54.126 | 54.981 | 55.523 | 55.347 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | -805 | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
Sportbeleid en activering | -166 | -172 | -172 | -162 | -162 | -162 |
Volksgezondheid | -367 | -371 | -329 | -242 | -174 | -174 |
Totaal 1. Vitaliteit | -1.338 | -781 | -739 | -642 | -574 | -574 |
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -208 | -182 | -183 | -183 | -183 | -183 |
Musea | -165 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 |
Cultureel erfgoed | -66 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 |
Media | -63 | -99 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -47 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Openbaar basisonderwijs | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Onderwijshuisvesting | -20 | -18 | -18 | -18 | -148 | -148 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | -569 | -617 | -547 | -547 | -677 | -677 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -73 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -73 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 |
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||
Inkomensregelingen | -6.058 | -6.635 | -7.025 | -7.025 | -7.025 | -7.025 |
Totaal 4. Werk en inkomen | -6.058 | -6.635 | -7.025 | -7.025 | -7.025 | -7.025 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -45 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -728 | -382 | -452 | -241 | -241 | -241 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -773 | -463 | -533 | -322 | -322 | -322 |
Thema 6. Thuiswonen | ||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | -169 | -149 | -149 | -144 | -144 | -144 |
Beschermd wonen WMO | -1.678 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
Totaal 6. Thuiswonen | -1.847 | -1.379 | -1.379 | -1.374 | -1.374 | -1.374 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -4.823 | -3.153 | -526 | -424 | -376 | -376 |
Toegang en eerstelijnsvoorszieningen | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -4.845 | -3.153 | -526 | -424 | -376 | -376 |
Totaal baten | -15.503 | -13.047 | -10.768 | -10.352 | -10.366 | -10.366 |
Saldo van baten en lasten | 39.588 | 43.264 | 43.354 | 44.627 | 45.155 | 44.978 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Toevoegingen reserves | 1.218 | 18.015 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Onttrekkingen reserves | -1.569 | 18.015 | 15 | -481 | -931 | -931 |
Totaal reserves | -352 | 18.015 | 15 | -466 | -916 | -916 |
Saldo na resultaatbestemming | 39.236 | 42.160 | 42.888 | 44.161 | 44.239 | 44.062 |