2.2.10 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||
Ruimtelijke ordening | 2.867 | 1.022 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 2.867 | 1.022 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 2.376 | 2.810 | 3.044 | 3.044 | 3.044 | 3.044 |
Openbare orde en veiligheid | 1.289 | 1.432 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 3.665 | 4.242 | 4.652 | 4.652 | 4.652 | 4.652 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.551 | 4.244 | 4.029 | 4.150 | 4.232 | 4.283 |
Afval | 4.051 | 4.339 | 4.663 | 4.859 | 4.848 | 4.844 |
Riolering | 2.250 | 2.389 | 2.506 | 2.555 | 2.615 | 2.674 |
Milieubeheer | 2.285 | 3.140 | 2.656 | 2.711 | 2.751 | 2.791 |
Begraafplaatsen en crematoria | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 12.143 | 14.117 | 13.859 | 14.280 | 14.451 | 14.597 |
Thema Verkeer en vervoer | ||||||
Verkeer en vervoer | 4.975 | 6.128 | 5.791 | 6.458 | 6.451 | 6.505 |
Parkeren | 261 | 283 | 285 | 285 | 285 | 279 |
Recreatieve havens | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Totaal Verkeer en vervoer | 5.264 | 6.439 | 6.108 | 6.775 | 6.768 | 6.816 |
Thema Wonen | ||||||
Wonen en bouwen | 2.362 | 2.084 | 1.981 | 2.001 | 1.844 | 1.844 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.202 | 219 | 227 | 45 | 45 | 45 |
Totaal Wonen | 9.564 | 2.303 | 2.208 | 2.046 | 1.889 | 1.889 |
Totaal lasten | 33.503 | 28.123 | 27.904 | 28.830 | 28.837 | 29.031 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||
Ruimtelijke ordening | -1.471 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.471 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -78 | -142 | -138 | -138 | -138 | -138 |
Openbare orde en veiligheid | -25 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -103 | -199 | -195 | -195 | -195 | -195 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -102 | -71 | -73 | -73 | -73 | -73 |
Afval | -5.204 | -6.380 | -6.799 | -7.074 | -7.057 | -7.049 |
Riolering | -3.398 | -3.540 | -3.745 | -3.809 | -3.805 | -3.799 |
Milieubeheer | -741 | -1.086 | -667 | -667 | -667 | -667 |
Begraafplaatsen en crematoria | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -9.448 | -11.077 | -11.284 | -11.623 | -11.602 | -11.588 |
Thema Verkeer en vervoer | ||||||
Verkeer en vervoer | -468 | -223 | -223 | -223 | -223 | -223 |
Parkeren | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Recreatieve havens | -87 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
Totaal Verkeer en vervoer | -570 | -327 | -327 | -327 | -327 | -327 |
Thema Wonen | ||||||
Wonen en bouwen | -1.520 | -1.202 | -1.496 | -866 | -710 | -710 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -8.006 | -229 | -236 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Wonen | -9.526 | -1.431 | -1.732 | -866 | -710 | -710 |
Totaal baten | -21.118 | -13.064 | -13.568 | -13.041 | -12.864 | -12.850 |
Saldo van baten en lasten | 12.385 | 15.059 | 14.339 | 15.788 | 15.975 | 16.182 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2023 | 2024 na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Toevoegingen reserves | 2.744 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -3.876 | 52 | 53 | -497 | -497 | -755 |
Totaal reserves | -1.132 | 52 | 53 | -497 | -497 | -755 |
Saldo na resultaatbestemming | 11.253 | 14.284 | 13.874 | 15.291 | 15.478 | 15.427 |