In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2025-2028, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Programma 1. Samenleven | Lasten | 55.091 | 56.309 | 54.126 | 54.982 | 55.523 | 55.347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -15.503 | -13.045 | -10.767 | -10.351 | -10.365 | -10.365 | |
Saldo | 39.588 | 43.264 | 43.358 | 44.631 | 45.158 | 44.982 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | 33.503 | 28.124 | 27.906 | 28.829 | 28.837 | 29.031 |
Baten | -21.117 | -13.064 | -13.567 | -13.040 | -12.863 | -12.849 | |
Saldo | 12.386 | 15.061 | 14.339 | 15.789 | 15.975 | 16.181 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | 1.633 | 1.517 | 1.376 | 915 | 940 | 1.198 |
Baten | -624 | -389 | -377 | -377 | -377 | -377 | |
Saldo | 1.008 | 1.128 | 999 | 538 | 563 | 821 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 4.811 | 5.013 | 5.249 | 5.323 | 5.353 | 5.317 |
Baten | -1.186 | -1.033 | -1.092 | -1.113 | -1.171 | -1.095 | |
Saldo | 3.625 | 3.979 | 4.157 | 4.209 | 4.181 | 4.222 | |
Saldo programma's | 56.608 | 63.432 | 62.854 | 65.168 | 65.878 | 66.207 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Overhead | Saldo | 12.490 | 14.327 | 15.417 | 15.399 | 15.380 | 15.376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo algemene dekkingsmiddelen | -57.446 | -61.123 | -61.814 | -57.881 | -57.985 | -58.028 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -838 | 2.309 | 1.039 | 7.286 | 7.893 | 8.179 |
|---|
Stortingen in reserves | |||||||
1. Samenleven | Lasten | 1.218 | 18.015 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Lasten | 2.744 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | 11.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | 15.559 | 18.067 | 68 | 15 | 15 | 15 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleven | Baten | -1.569 | -19.119 | -481 | -481 | -931 | -931 |
2. Leefomgeving | Baten | -3.876 | -827 | -518 | -497 | -497 | -755 |
3. Bedrijvigheid | Baten | -11.957 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Baten | -372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Baten | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -17.922 | -20.200 | -1.146 | -1.126 | -1.576 | -1.833 |
Resultaat na bestemming | -3.201 | 176 | -39 | 6.176 | 6.332 | 6.361 |
|---|