Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | 1.603 | 1.741 | 138 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 757 | 681 | -76 |
Totaal Dienstverlening | 2.360 | 2.422 | 62 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 2.653 | 2.827 | 174 |
Totaal Regionale samenwerking | 2.653 | 2.827 | 174 |
Totaal lasten | 5.013 | 5.249 | 236 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -720 | -742 | -22 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -256 | -292 | -36 |
Totaal Dienstverlening | -976 | -1.034 | -58 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -58 | -58 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | -58 | -58 | 0 |
Totaal baten | -1.034 | -1.092 | -58 |
Saldo voor resultaatbestemming | 3.979 | 4.158 | 179 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | 3.979 | 4.158 | 179 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | 138 | De kosten zijn gestegen door inflatie en toename loonkosten. | 138 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -76 | ||
Bijdrage aan HLTsamen vervalt | -54 | ||
Afschrijving brandweerkazerne gaat omlaag | -17 | ||
Kosten gasverbruik Parklaan 17 komt te vervallen | -12 | ||
Overige afwijkingen | 7 | ||
Subtotaal | -76 | ||
Totaal Dienstverlening | 62 | ||
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 174 | De kosten zijn gestegen door inflatie en toename loonkosten. | 174 |
Subtotaal | 174 | ||
Totaal Regionale samenwerking | 174 | ||
Totaal lasten | 236 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -22 | Meer opbrengsten reisdocumenten door hogere aantallen reisdocumenten. | -22 |
Subtotaal | -22 | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | -36 | Huur van Parklaan 176a is geïndexeerd | -36 |
Subtotaal | -36 | ||
Totaal Dienstverlening | -58 | ||
Totaal Regionale samenwerking | 0 | ||
Totaal baten | - 58 | ||
Saldo voor resultaatbestemming | 179 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | 0 | ||
Onttrekkingen reserves | 0 | ||
Totaal reserves | 0 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 179 | ||