Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 2.785 | 2.980 | 195 |
Sportbeleid en activering | 563 | 579 | 16 |
Volksgezondheid | 3.274 | 3.314 | 40 |
Totaal 1. Vitaliteit | 6.622 | 6.872 | 250 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 471 | 491 | 20 |
Musea | 56 | 56 | 0 |
Cultureel erfgoed | 221 | 233 | 12 |
Media | 928 | 984 | 56 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 263 | 278 | 15 |
Openbaar basisonderwijs | 271 | 251 | -20 |
Onderwijshuisvesting | 2.081 | 2.383 | 302 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | 4.291 | 4.676 | 385 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.811 | 1.594 | -217 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 1.811 | 1.594 | -217 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | 9.834 | 9.415 | -419 |
Arbeidsparticipatie | 577 | 662 | 85 |
WSW en beschut werk | 3.172 | 3.074 | -98 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 13.583 | 13.151 | -432 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 674 | 798 | 124 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.628 | 1.647 | 19 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.333 | 2.493 | 160 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -694 | -694 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 7 | 7 | 0 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.287 | 3.185 | -102 |
Jeugdhulp begeleiding | 2.698 | 2.513 | -185 |
Jeugdhulp behandeling | 177 | 209 | 32 |
Jeugdhulp dagbesteding | 1.916 | 1.925 | 9 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 146 | 144 | -2 |
Pleegzorg | 281 | 270 | -11 |
Gezinsgericht | 220 | 210 | -10 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 1.497 | 1.540 | 43 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 37 | 55 | 18 |
Gesloten plaatsing | 226 | 189 | -37 |
Jeugdbescherming | 658 | 573 | -85 |
Jeugdreclassering | 69 | 71 | 2 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 15.160 | 15.136 | -24 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 3 | 3 | 0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 118 | 136 | 18 |
Beschermd wonen WMO | 1.084 | 1.108 | 24 |
Totaal 6. Thuiswonen | 1.205 | 1.247 | 42 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.157 | 1.638 | -2.519 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 693 | 505 | -188 |
Toegang en eerstelijnsvoorszieningen | 1.128 | 1.178 | 50 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 |
Hulp bij het huishouden WMO | 2.834 | 3.051 | 217 |
Begeleiding WMO | 3.063 | 3.231 | 168 |
Dagbesteding WMO | 1.095 | 1.156 | 61 |
Overige maatwerkarrangementen WMO | 666 | 691 | 25 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 13.636 | 11.451 | -2.185 |
Totaal lasten | 56.308 | 54.126 | -2.182 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | -238 | -238 | 0 |
Sportbeleid en activering | -172 | -172 | 0 |
Volksgezondheid | -371 | -329 | 42 |
Totaal 1. Vitaliteit | -781 | -739 | 42 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -182 | -183 | -1 |
Musea | -188 | -188 | 0 |
Cultureel erfgoed | -73 | -73 | 0 |
Media | -99 | -28 | 71 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -55 | -55 | 0 |
Openbaar basisonderwijs | -2 | -2 | 0 |
Onderwijshuisvesting | -18 | -18 | 0 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | -617 | -547 | 70 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -19 | -19 | 0 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -19 | -19 | 0 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | -6.635 | -7.025 | -390 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 |
WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4. Werk en inkomen | -6.635 | -7.025 | -390 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -60 | -60 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -382 | -452 | -70 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3 | -3 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -18 | -18 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 |
Pleegzorg | 0 | 0 | 0 |
Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 |
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -463 | -533 | -70 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | -149 | -149 | 0 |
Beschermd wonen WMO | -1.230 | -1.230 | 0 |
Totaal 6. Thuiswonen | -1.379 | -1.379 | 0 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.153 | -526 | 2.627 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Toegang en eerstelijnsvoorszieningen | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 |
Hulp bij het huishouden WMO | 0 | 0 | 0 |
Begeleiding WMO | 0 | 0 | 0 |
Dagbesteding WMO | 0 | 0 | 0 |
Overige maatwerkarrangementen WMO | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -3.153 | -526 | 2.627 |
Totaal baten | -13.047 | -10.768 | 2.279 |
Saldo voor resultaatbestemming | 43.264 | 43.354 | 90 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Toevoegingen reserves | 20.362 | 15 | -20.347 |
Onttrekkingen reserves | -21.545 | -481 | 21.064 |
Totaal reserves | -1.182 | -466 | 716 |
Saldo na resultaatbestemming | 42.160 | 42.888 | 728 |
1. Samenleven | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 Algemene toelichting Voor de meeste verschillen in programma 1 worden eenzelfde verklaringen gegeven. Deze verschillen hebben voornamelijk te maken met wijzigingen in de begrotingen voor 20225 en verder, van verbonden partijen. Het gaat om verwerking van de besluiten genomen in DB en AB's van de verbonden partijen in de begroting van de gemeente. De verschillen worden veroorzaakt door de nieuw ontvangen begrotingen ISD, Hecht, Provalu en SO-Zorg. Daarnaast zijn in de begroting 2025 de indexaties opgenomen in de Kadernota 2024 en 2025, verwerkt op de diverse thema;'s, wat eveneens ook leidt tot eenzelfde soort verklaring van verschillen tussen de begroting 2024 en 2025. | ||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||
Sportaccommodaties | 195 | Actualisatie van de activastaat 2025 (investeringen) leidt tot hogere kapitaallasten ( afschrijvingen) op diverse budgetten | 243 | |
Subsidie van de Tulp komt te vervallen. | -62 | |||
Beheer sportvelden komt te vervallen en levert een voordeel op. | -25 | |||
Exploitatie Stiwa | 55 | |||
Bijstelling kosten verzekeringen | -10 | |||
Kosten klein onderhoud | -5 | |||
Subtotaal | 195 | |||
Sportbeleid en activering | 16 | Diverse mutaties < € 25.000 | 16 | |
Volksgezondheid | 40 | Actualisatie begroting 2025 Hecht | 120 | |
Kosten IZA Ketenaanpak zijn in 2024 wel geboekt, maar in 2025 nog niet . De begrote kosten zullen in 2025 duidelijk worden en worden gecorrigeerd bij de turap. | -83 | |||
Diverse mutaties < € 25.000 | 3 | |||
Subtotaal | 40 | |||
Totaal 1. Vitaliteit | 250 | |||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 20 | Diverse mutaties < € 25.000 | 20 | |
Musea | 1 | 1 | ||
Cultureel erfgoed | 12 | 12 | ||
Media | 56 | Toevoegen indexaties uit de kadernota 2024 en 2025 aan diverse budgetten (€ 125.000) - | 56 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 15 | 15 | ||
Openbaar basisonderwijs | -20 | -20 | ||
Onderwijshuisvesting | 302 | Afschrijvingen van vestigingen gaan omhoog | 228 | |
Sloopkosten Smirnoffstraat | 60 | |||
Kosten het Cluster gaan omhoog | 8 | |||
Overige afwijkingen | 6 | |||
Subtotaal | 302 | |||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 385 | |||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -218 | Toevoegen indexatie uit de kadernota 2024 en 2025 aan diverse budgetten | -105 | |
Correctie subsidies budget tov aangevraagde subsidies 2025 | -113 | |||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -218 | |||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||
Inkomensregelingen | -419 | Actualisatie begroting 2025 ISD leidt tot lagere lasten | -419 | |
Arbeidsparticipatie | 85 | Actualisatie begroting 2025 Provalu leidt tot hogere lasten op dit onderdeel | 85 | |
WSW en beschut werk | -98 | Actualisatie begroting 2025 Provalu leidt tot lagere lasten op dit onderdeel | -98 | |
Totaal 4. Werk en inkomen | 432 | |||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 124 | Toevoegen indexatie uit de kadernota 2024 en 2025 aan diverse budgetten | 124 | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 19 | Incidentele bijdrage aan Holland Rijnland vond plaats in 2024, in 2025 vindt deze bijdrage niet plaats. | 98 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 160 | Verhoging subsidie aan Voor Ieder 1 | 101 | |
Diverse mutaties < 25.000 | 59 | |||
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | Geen afwijkingen. | 0 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -102 | Actualisatie begroting 2025 SO-Zorg | -102 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | Geen ramingen | 0 | |
Onderwijshuisvesting | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Jeugdhulp begeleiding | -185 | Actualisatie begroting 2025 SO-Zorg | -185 | |
Jeugdhulp behandeling | 32 | Actualisatie begroting 2025 SO-Zorg | 32 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 9 | 9 | ||
eugdhJulp zonder verblijf overig | -2 | -2 | ||
Jeugdbescherming | -85 | Actualisatie begroting 2025 SO-Zorg | -85 | |
Gesloten plaatsing | -37 | Actualisatie begroting 2025 SO-Zorg | -37 | |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 18 | 18 | ||
Pleegzorg | -11 | -11 | ||
Gezinsgericht | -10 | -10 | ||
Jeugdhulp met verblijf overig | 43 | Actualisatie begroting 2025 SO-Zorg | 43 | |
Jeugdreclassering | 2 | 2 | ||
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -24 | |||
Thema 6. Thuiswonen | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 18 | 18 | ||
Beschermd wonen WMO | 24 | 24 | ||
Totaal 6. Thuiswonen | 42 | |||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.519 | De lasten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2024 begroot. In 2025 worden deze lasten pas tijdens de tussenrapportage 2025 begroot. De lasten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | -2.519 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -188 | Actualisatie begroting 2025 ISD | -188 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 50 | Toevoegen indexaties uit de kadernota 2024 en 2025 aan diverse budgetten | 50 | |
Maatwerkdienstverlening 18 + | 0 | Geen ramingen | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | Geen ramingen | 0 | |
Hulp bij het huishouden WMO | 217 | Actualisatie begroting 2025 ISD | 217 | |
Begeleiding WMO | 168 | Actualisatie begroting 2025 ISD | 168 | |
Dagbesteding WMO | 61 | Actualisatie begroting 2025 ISD | 61 | |
Overige maatwerkarrangementen WMO | 25 | Actualisatie begroting 2025 ISD | 25 | |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -2.185 | |||
Totaal lasten voor resultaatbestemming | -2.182 | |||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||
Sportaccommodaties | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Sportbeleid en activering | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Volksgezondheid | 42 | Incidentele baten voor Ketenaanpak IZA voor 2025. | 42 | |
Totaal 1. Vitaliteit | 42 | |||
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1 | -1 | ||
Musea | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Cultureel Erfgoed | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Media | 71 | Baten Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geboekt in 2024, maar (nog) niet geboekt in 2025. | 71 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Openbaar basisonderwijs | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Onderwijshuisvesting | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Totaal 2. Talentontwikkeling | 70 | |||
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 0 | |||
Thema 4. Werk en inkomen | ||||
Inkomensregelingen | -390 | Actualisatie BUIG gelden leidt tot hogere inkomsten in 2025 | -390 | |
Totaal 4. Werk en inkomen | -390 | |||
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -70 | Huuropbrengsten kinderopvang | -70 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -70 | |||
Thema 6. Thuiswonen | ||||
Maatschappelijke en vrouwenopvang WMO | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Beschermd wonen WMO | 0 | Geen afwijkingen | 0 | |
Totaal 6. Thuiswonen | 0 | |||
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 2..627 | De baten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2024 begroot. In 2025 worden deze lasten pas tijdens de tussenrapportage 2025 begroot. De baten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | 2..627 | |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 2.627 | |||
Totaal Baten | 2.279 | |||
Saldo voor resultaatbestemming | 90 | |||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Toevoegingen reserves | -18.000 | Betreft een storting vanuit de Algemene Reserve in de dekkingsreserve Nieuw Boekhorst, die in 2024 heeft plaats gevonden, voor een bedrag van 18 miljoen Euro | -18.000 | |
Onttrekkingen reserves | 18..638 | Verschil wordt veroorzaakt door het door storten vanuit de Algemene Reserve naar de dekkingsreserve Nieuw Boekhorst, van18 miljoen euro, die in 2024 heeft plaats gevonden. | 18..638 | |
Totaal reserves | 638 | 638 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 728 | |||