Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Thema Lokale economie | |||
Economische promotie | 320 | 243 | -77 |
Totaal Lokale economie | 320 | 243 | -77 |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkelingen | 1.015 | 946 | -69 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 153 | 157 | 4 |
Economische havens en waterwegen | 29 | 30 | 1 |
Totaal Regionale economie | 1.197 | 1.133 | -64 |
Totaal lasten | 1.517 | 1.376 | -141 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Thema Lokale economie | |||
Economische promotie | -184 | -171 | 13 |
Totaal Lokale economie | -184 | -171 | 13 |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkelingen | -160 | -160 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -46 | -47 | -1 |
Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Regionale economie | -206 | -207 | -1 |
Totaal baten | -390 | -378 | 12 |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.127 | 999 | -128 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Toevoegingen reserves | 100 | 0 | -100 |
Onttrekkingen reserves | -162 | 0 | 162 |
Totaal reserves | -62 | 0 | 62 |
Saldo na resultaatbestemming | 1.021 | 999 | -22 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema Lokale economie | |||||||
Economische promotie | -77 | Vanaf de begroting 2021 is een jaarlijks budget opgenomen voor Kansen voor Warmond. In 2025 is dit budget niet meer nodig. Dit budget is vanaf 2025 uit de begroting geschrapt. | -40 | ||||
In de begroting is er budget opgenomen voor een gebiedsplan campingcomplex. Op het moment wordt hier niet aan gewerkt. Dit is uit de begroting 2025 geschrapt. | -25 | ||||||
Overige afwijkingen | -12 | ||||||
Subtotaal | -77 | ||||||
Totaal Lokale economie | -77 | -77 | |||||
Thema Regionale economie | |||||||
Economische ontwikkelingen | -69 | In de begroting 2025 is het budget voor de uitvoering van detailhandelsvisie geschrapt. Hiervoor is geen bestedingsdoel, dus in het kader van de bezuinigingen is dit budget afgeraamd. | -57 | ||||
Overige afwijkingen | -12 | ||||||
Subtotaal | -69 | ||||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 | Overige afwijkingen | 4 | ||||
Subtotaal | 4 | ||||||
Economische havens en waterwegen | 1 | Overige afwijkingen | 1 | ||||
Subtotaal | 1 | ||||||
Totaal Regionale economie | - 64 | - 64 | |||||
Totaal lasten | -141 | 141 | |||||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||||
Thema Lokale economie | |||||||
Economische promotie | 13 | Subtotaal | 13 | ||||
Totaal Lokale economie | -13 | ||||||
Thema Regionale economie | |||||||
Economische ontwikkelingen | 0 | Overige afwijkingen | 0 | ||||
Subtotaal | 0 | ||||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1 | Overige afwijkingen | -1 | ||||
Subtotaal | -1 | ||||||
Economische havens en waterwegen | 0 | Subtotaal | 0 | ||||
Totaal Regionale economie | -1 | ||||||
Totaal baten | 12 | 12 | |||||
Saldo voor resultaatbestemming | -128 | -128 | |||||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | ||||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | |||||
Onttrekkingen reserves | -106 | In de begroting 2024 is nog voor 1 jaar de uitgaven van een programmamanager opgenomen. Dit wordt gedekt vanuit de algemene reserve. | -106 | ||||
Totaal reserves | -106 | ||||||
Saldo na resultaatbestemming | -22 | -22 | |||||