Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 1.022 | 1.077 | 55 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 1.022 | 1.077 | 55 |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 2.810 | 3.044 | 234 |
Openbare orde en veiligheid | 1.432 | 1.608 | 176 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 4.242 | 4.652 | 410 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.244 | 4.029 | -215 |
Afval | 4.339 | 4.663 | 324 |
Riolering | 2.389 | 2.506 | 117 |
Milieubeheer | 3.140 | 2.656 | -484 |
Begraafplaatsen en crematoria | 5 | 5 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 14.117 | 13.860 | -257 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 6.128 | 5.791 | -337 |
Parkeren | 283 | 285 | 2 |
Recreatieve havens | 28 | 32 | 4 |
Totaal Verkeer en vervoer | 6.439 | 6.108 | -331 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 2.084 | 1.981 | -103 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 219 | 227 | 8 |
Totaal Wonen | 2.303 | 2.209 | -94 |
Totaal lasten | 28.123 | 27.906 | -217 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | -30 | -30 | 0 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -30 | -30 | 0 |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -142 | -138 | 4 |
Openbare orde en veiligheid | -57 | -57 | 0 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -199 | -195 | 4 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -71 | -73 | -2 |
Afval | -6.380 | -6.799 | -419 |
Riolering | -3.540 | -3.745 | -205 |
Milieubeheer | -1.086 | -667 | 419 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -11.077 | -11.284 | -207 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -223 | -223 | 0 |
Parkeren | -5 | -5 | 0 |
Recreatieve havens | -99 | -99 | 0 |
Totaal Verkeer en vervoer | -327 | -327 | 0 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -1.202 | -1.496 | -294 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -229 | -236 | -7 |
Totaal Wonen | -1.431 | -1.732 | -301 |
Totaal baten | -13.064 | -13.568 | -504 |
Saldo voor resultaatbestemming | 15.059 | 14.339 | -720 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024-2025 | |
Toevoegingen reserves | 4.249 | 53 | -4.196 |
Onttrekkingen reserves | -4.827 | -518 | 4.309 |
Totaal reserves | -578 | -465 | 113 |
Saldo na resultaatbestemming | 14.284 | 13.874 | -410 |
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 55 | Door een hogere bijdrage aan HLTsamen. Het budget is geïndexeerd, personeel 5,4% en materieel 3,7% | 45 |
Overige afwijkingen | 10 | ||
Subtotaal | 55 | ||
Totaal Gebiedsontwikkeling | |||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 234 | Hogere bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden | 220 |
Overige afwijkingen | 14 | ||
Subtotaal | 234 | ||
Openbare orde en veiligheid | 176 | Hogere bijdrage HLTsamen | 60 |
Nieuwe taken HLTsamen | 119 | ||
Overige afwijkingen | -3 | ||
Subtotaal | 176 | ||
Totaal Openbare orde en veiligheid | 410 | 410 | |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -215 | Hogere kapitaallasten voor groenbeheer en spelen In 2024 zijn meerdere speeltuinen opgeleverd net als de besteding van budget voor de aanleg/vervanging van bomen | -57 |
Het budget groen-overig is opnieuw beoordeeld. Dit budget is in de afgelopen jaren geïndexeerd en op basis van lagere uitgaven in de afgelopen jaren is het mogelijk om het budget te verlagen met € 200.000. | -200 | ||
Hogere bijdrage HLTsamen | -64 | ||
Extra capaciteit team beheer | 231 | ||
Indexering onderhoudsposten | -93 | ||
Eenmalige onderzoekskosten Programma water en klimaat adaptatie. | 27 | ||
Hogere kapitaallasten | -40 | ||
Overige afwijkingen | -19 | ||
Subtotaal | -215 | ||
Afval | 324 | Hogere kosten ophalen en verwerken vuil. | 40 |
Hogere bijdrage V.A.B. | 21 | ||
Extra kosten voor shredderen van huisvuil door aanwezigheid van lachgastanks | 219 | ||
Hogere bijdrage HLTsamen | 28 | ||
Indexering onderhoudsposten | 16 | ||
Overige afwijkingen | 0 | ||
Subtotaal | 324 | ||
Riolering | 117 | Hogere bijdrage HLTsamen. | 12 |
Indexering onderhoudsposten | 22 | ||
Hogere storting in voorziening | 83 | ||
Subtotaal | 117 | ||
Milieubeheer | -484 | Vooruitontvangen CDOKE-gelden 2023. In de begroting 2024 zijn de uitgaven aan de CDOKE-gelden 2023 opgenomen. Deze gelden zijn niet besteed in 2023. Binnen de regeling is ook de mogelijkheid om dit in 2024 uit te geven. Tegenover deze kosten staan ook baten. | -424 |
In de tussenrapportage 2024 is in de begroting incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het Mediteriaans draaigatje. | -150 | ||
Indexatie Omgevingsdienst West Holland in 2025. | 72 | ||
Hogere bijdrage HLTsamen. | 22 | ||
Overige afwijkingen | 18 | ||
Subtotaal | -484 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | Geen afwijkingen | -4 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -257 | -257 | |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -337 | Hogere kapitaallasten doordat een aantal bruggen zijn vervangen en opgeleverd in 2024. | 59 |
Hogere bijdrage HLTsamen | 63 | ||
Het onderhoudsbudget voor wegen is in de begroting 2025 verlaagd met € 300.000. Het jaarlijkse onderhoudsbudget bedraagt € 1,2 miljoen. Op basis van vorig jaar en de personele bezetting verwachten we ook in 2025 minder uitgaven te doen. We blijven de inspecties doen. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2025 van € 300.000. Ten opzichte van de begroting 2024 een verschil van € 240.000., | -240 | ||
Lagere netbeheerkosten | -75 | ||
In de begroting 2024 is incidenteel budget opgenomen voor de Corridor studie Zuidelijke Duin-en Bollenstreek. | -39 | ||
Lagere bijdrage HLTsamen | - 121 | ||
Overige afwijkingen | 19 | ||
Subtotaal | -337 | ||
Parkeren | 2 | Hogere bijdrage HLTsamen | 6 |
Overige afwijkingen | -4 | ||
Subtotaal | 2 | ||
Recreatieve havens | 4 | Overige afwijkingen. | 4 |
Subtotaal | 4 | ||
Totaal Verkeer en vervoer | - 331 | - 331 | |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -103 | Hogere bijdrage HLTsamen | -70 |
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het uitgangspunt om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en waar mogelijk samen te voegen. Veel vergunningen verdwijnen en maken plaats voor algemene regels. Minder vergunningen dus, maar dat betekent niet dat het er voor bouw- en woningtoezicht makkelijker op geworden is. Want wanneer algemene regels, open normen en beleidsregels van toepassing zijn vraagt die om interpretatie. Dat maakt dat voor bouw en woningtoezicht niet minder werk is gekomen (minder vergunningen = minder controle) sterker nog de verwachting is dat met de invoering van de Omgevingswet de druk op toezicht en handhaving zal toenemen. | -40 | ||
Overige afwijkingen | 7 | ||
Subtotaal | -103 | ||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8 | Overige afwijkingen | 8 |
Subtotaal | 8 | ||
Totaal Wonen | -94 | -94 | |
Totaal lasten | -217 | -217 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 4 | Overige afwijkingen | 4 |
Openbare orde en veiligheid | 0 | Overige afwijkingen | 0 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 4 | 4 | |
Thema Openbare ruimte en | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2 | Subtotaal | -2 |
Afval | -419 | Hogere opbrengst afvalstoffenheffing. | -299 |
Lagere uitbetaling van kortingsregeling | -120 | ||
Overige afwijkingen | 0 | ||
Subtotaal | -419 | ||
Riolering | -205 | Hogere opbrengst rioolheffing (woningen) | -195 |
Hogere opbrengst rioolheffing (niet-woningen) | -19 | ||
Overige afwijkingen | 9 | ||
Subtotaal | -205 | ||
Milieubeheer | 419 | Vooruitontvangen CDOKE-gelden 2023. In de begroting 2024 zijn de uitgaven en de inkomsten aan de CDOKE-gelden 2023 opgenomen. Deze gelden zijn niet besteed in 2023. Binnen de regeling is ook de mogelijkheid om dit in 2024 uit te geven. | 419 |
Subtotaal | 419 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | Overige afwijkingen | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | - 207 | -207 | |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 0 | Geen afwijkingen | 0 |
Parkeren | 0 | Geen afwijkingen | 0 |
Recreatieve havens | 0 | Geen afwijkingen | 0 |
Totaal Verkeer en vervoer | 0 | 0 | |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -294 | Op basis van de meerjarenprognose woningbouw zijn de inkomsten verhoogd voor leges uit woningbouwvergunningen. | -294 |
Subtotaal | -294 | ||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7 | Overige afwijkingen | 7 |
Subtotaal | 7 | ||
Totaal Wonen | -301 | -301 | |
Totaal baten | -504 | -504 | |
Saldo voor resultaatbestemming | - 720 | - 720 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | 1 | Overige afwijkingen | 1 |
Subtotaal | 1 | ||
Onttrekkingen reserves | 309 | Dekkingsreserve Afschrijvingen | -137 |
RIF-gelden worden in 2024 gedekt vanuit de algemene reserve | 484 | ||
Overige afwijkingen | 38 | ||
Subtotaal | 309 | ||
Totaal reserves | 310 | 310 | |
Saldo na resultaatbestemming | -410 | -410 | |